近五年营收和净利润大幅“败北”,尚品宅配今年押注扩张加盟

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《港湾商业观察》廖紫雯

两个月前经历过高管公开信的尚品宅配(300616.SZ),无论是2023年年报,还是今年一季报,虽然公司净利润表现尚佳,但收入端的持续承压仍然备受关注。

今年一季报,尚品宅配实现营业收入7.76亿元,同比减少3.98%;归属于上市公司股东的净亏损8652.45万元,同比收窄9.22%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损9476.05万元,同比收窄9.21%;基本每股收益-0.4元。

增利不增收,近五年营收和净利润堪忧

增利不增收的现状似乎是尚品宅配当前面临的不小挑战。

2023年,尚品宅配实现营收49亿元,同比减少7.8%;归属于上市公司股东的净利润约6485万元,同比增加40.06%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3911.57万元,比上年同期增长325.41%;经营活动产生的现金流量净额7.99亿元,同比增长1606.03%。

具体来看,公司2023年定制家具产品收入为35.1亿,同比减少8.6%,毛利率36.7%,同比增加1.7个百分点;配套家居收入7.1亿,同比增加8.2%,毛利率19.4%,同比减少3.4个百分点。

回顾业绩,尚品宅配表示,在公司管理层和全体员工的共同努力下,公司围绕2023年经营计划的核心关键词“聚势抢滩赢的力量”,内外兼修、创新求变,积极开展如下各项重点工作:1、围绕ALL-IN-AI的技术战略,重构营销、设计、生产等企业运营各环节;2、公司坚持技术创新,打造AI设计工厂,率先开启家居行业生产力大变革;3、聚焦“定制+配套”业务,通过“随心选”和“699套餐”开拓市场;4、持续优化渠道布局,大力拓展楼盘拎包业务,共建大家居生态体系。

5、深耕广佛深三地“圣诞鸟”自营整装,赋能整装云会员,推进整装模式落地;6、差异化、精细化、个性化的IP定位及内容规划,提升内容+电商流量;7、开展组织变革,完善人才评价机制,寻找内核力量,打通人才发展通道;8、公司完成4亿元向特定对象发行股票的认购发行,助力公司高质量发展。

天风证券在5月13日的研究报告中指出,公司凭借多年深入的AI技术布局,基于技术研发实力和积累的海量数据库,打造出行业首个AI设计工厂。AI设计工厂是AI人工智能驱动的云端虚拟设计工厂,从传统单店承接全部设计服务,转变为店面承接需求,是工厂集中设计交付产物,店面拿到交付产物做销售的创新模式。AI设计工厂能够帮助门店和设计师解决全品类兼容设计和销售难题,降低了对店面设计能力的要求,便于门店实现扩张发展,这将再一次改变家居行业的商业模式,开启家居行业生产力大变革。

天风证券认为,公司持续开拓空白城市,打造行业首个AI设计工厂有望赋能家居产业,考虑到24年地产环境压制下调,公司当前开店提速,预计25年新店贡献逐步增加,盈利有所改善,调整盈利预测,预计24-26年归母净利分别为1.8/2.6/3.4亿(24-25年前值分别为1.90/2.30亿元),对应PE分别为17/12/9X,维持“增持”评级。风险提示:渠道扩张不及预期;AI设计工厂落地不及预期;原材料价格波动风险;市场竞争加剧。

值得关注的是,更长时间来看,尚品宅配的业绩压力尤其明显,其营收和净利润的双高点在2019年。

2019年-2023年,尚品宅配营收分别为72.61亿、65.13亿、73.10亿、53.14亿和49.00亿;归母净利润分别为5.284亿、1.014亿、8970万、4630万和6485万;营收增速分别为9.26%、-10.29%、12.22%、-27.30%和-7.80%。客观来说,作为定制家居品牌,尚品宅配受地产行业影响显然无法避免。

​副总裁公开信质疑,今年将扩张加盟渠道

而且,就在两个月前,3月26日,尚品宅配副总裁欧阳熙在其微信朋友圈发布致尚品宅配集团董事、总经理周淑毅的公开信。

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信中指出,该集团旗下的维意定制现任总经理张某任职期间,维意定制营收从2022年之前的20多亿元年收入,降至年收入不足10亿元。同时,欧阳熙还在公开信中称,尚品宅配集团现任HR总监韩某“不分优劣只论亲疏,克扣员工薪资,辞退大批骨干员工,并不按法规给予员工相应补偿”。

欧阳熙表示,他发出该信的初衷是希望引起集团的重视,帮助集团重回正道,聚焦业务。

在5月23日的投资者交流活动中,有投资者提出,在目前存量时代、行业内卷的情况下,公司认为自己的发力点在哪里?

尚品宅配表示,面对目前的经济大环境和行业情况,每个家居公司都在努力寻找营收和利润的增量,但每个公司自身的具体情况是不一样的。对自身来说,公司门店数量还远未饱和,空白城市很多,这一块相较于竞品有极大的内部提升红利,今年加盟渠道扩张会是确定性比较强的增量。为此,今年会放更多精力在加盟招商上,加盟招商策略也会有调整,我们在部分城市推出独家代理策略,同时充分运用“AI 设计工厂”作为抓手来帮助新商,通过降低新商前期对于设计服务能力的获取的难度,来提高前期运营确定性。

尚品宅配详细介绍,“AI设计工厂”是AI人工智能驱动的云端虚拟设计工厂。“AI设计工厂”重构了设计服务流程,从传统单店承接全部设计服务,转变为店面承接需求,“AI设计工厂”集中设计交付产物,店面拿到交付产物做销售的创新模式。

AI机器人完成客户个性化需求分析、空间拆解、单空间智能设计、设计产物合并包装、销售PPT准备等关键工作。AI设计为主,人工辅助方案审核和调整,高效高质量的完成全套可下单、可生产的设计方案,门店可以借助“AI设计工厂”快速上手为客户做出方案,后续只需要跟客户进行细节的沟通修改,提升效率,降低设计难度。公司做“AI设计工厂”目的是要提升平均的设计服务水平,最终使门店能以更低的成本实现更好的规模效应。“AI设计工厂”本身还需要持续进行学习和迭代,随着需求量的提升,“AI设计工厂”自身的产能也要逐步提升。公司相信,开展“人工智能+”行动,打造家居行业的AI设计工厂有巨大的行业价值和市场潜力。(港湾财经出品)

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http://www.chinasem.cn/article/1009252

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