HQST网络变压器产品品质程序文件/ 网络变压器产品防护管理程序

网络变压器品质管理    程    序    文    件

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网络变压器产品防护管理程序

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1.目的

为使本公司的网络变压器物料﹑半成品﹑成品在搬运﹑储存及出货管理过程中能适切加以防护,以防止发生损伤或变质,特订定此程序。

2.范围 

适应于本公司生产资材之机器设备﹑材料﹑半成品及成品之搬运﹑储存﹑防护与交货的管理。

3.定义

3.1   一般物料:生产资材用于各种产品上的原材料及辅料。

3.2   呆滞料:原物料﹑半成品﹑成品储存时间超过保存期限仍未使用或出货者。

3.3   报废品:制程中产生不良物料﹑半成品﹑成品﹐经品工部确认无法维修再使用者。

4．   权责

4.1   仓管员:负责物料收发﹑储存﹑区隔标识﹑防护及帐物管理。

4.2   生产部门:负责制程之物料﹑半成品﹑成品的搬运﹑储存﹑交接自主检验。

4.3   品工部: IQC负责原物料检验判定及标识;

            IPQC负责在制品﹑半成品的巡检;

            FQC负责成品入库检验﹐OQC负责出货检验。

4.4   物控负责物料需求的管制与厂商的联络。

4.5   生管负责发料的通知,各单位主管负责对用料的审核。

5.    内容:

5.1   搬运﹑包装

5.1.1 搬运﹕因本公司大多是小件物料,使用人力或手推平板车搬运﹔搬运时须防摔﹑防撞﹑防震等。

5.1.2  所有我司原材料或加工的协作商,在包装时必须按订单要求包装,并注明数量﹑品名﹑客户名称等。

5.1.3  生产资材之成品在包装时,按包装箱填写好品名﹑规格﹑周期﹑数量﹑重量等,具体详见《产品包装作业规范》。

5.1.4  委外加工品于厂外交货时,应按规定包装。

5. 2   物料收料﹑入库作业

5.2.1  仓库收货依据《采购单》对来料之规格数量核对无误后进行收货﹐并填制《收货单》,并通知

IQC检验。如规格不符或零件包装损坏,应立即通知采购或物控做相关处理。

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5.2.2  经品检检验合格之材料﹐品工在厂商送货单上标示允收﹐对不合格品由相关部门申请﹐经MRB意见可以特收者﹐品工在送货单上标示特采,对不合格品拒收﹐品工送货单上标示退货。由仓库开具《采购检验退货单》退回厂商,并会知物控。如在已入库的货品(含材料、物料、外加工制成品等)﹐因质量上有问题(含存货查检、制程异常…)需要进行退库的﹐有使用单位开立《采购仓库退货单》进行退库。

5.2.3  仓管员将检验合格之物料依《采购入库单》，依库位储放及登录《物料卡》，列帐管理。

5.2.4  原材料和半成品全部是依据的 《发料单》和《采购入库单》登录；成品入库是依据《完工入库单》登录，出库是依《出货单》登录。

5.3   储存管理

5.3.1  仓库应依物料属性作区隔划分储位﹐依检验流程划分为待验区﹑退货区﹑待出货区等,以利区隔。

5.3.2  物料标示具体按照《产品标识与追溯管理程序》执行。

5.3.3  当库存数量接近安全存量时,属大陆采购品由物控填写《请购单》;转采购作业,属客户供应品由仓管员提供库存,物控提出物料需求。当库存超过最高库存时,会知物控﹑采购停止进料。

  5.3.4  仓管员每月盘点后﹐依据《物料保存期限一览表》﹐把将到期的材料﹑辅料﹑成品﹐需提前一个月列出﹐开出《存货检验通知单》通知品工检验,并张贴A4纸张进行醒目标示"待过期材料，注意使用"，如检验结果OK﹐则IQC重新张贴检验卷标﹔如检验有功能性不良﹐则由品工做最终确认提供具体处理方式。

  5.3.5  对于库存的成品﹐超过保存期限经FQC检验为良品﹐在待出货之前﹐需由生产资材先与业务确认﹐业务确认OK﹐品工见到相关证明(例如﹕邮件等)才可放行出货。

  5.4   保存﹑防护

5.4.1  有危险性之材料应与其他材料隔离储存,并设置危险告示。

5.4.2 储存区应保持通风﹑干燥,避免阳光直照雨淋,并做好防火﹑防潮﹑防霉的相关工作及设施装备。

5.4.3  制程中的半成品﹑成品由生产资材部门负责标示区隔及保存。

5.4.4  有特殊要求之产品须作特护处理,以满足客户需求。

5.4.5  防火器材应放置于易取得处,并明显标识。

5.4.6  所有外箱不可倒放,且外箱与内箱的标示必须保持一致。

5.4.7  所有货物不可直接放置地上,需放置在栈板上且栈板完好; 放置栈板上的货物不可超过1.5米。

5.4.8  材料拆箱后，对剩余零数需及时包装好并将外箱封上。

5.5   领发料作业

5.5.1  物料应按先进先出(FIFO)之原则发料。按标签日期先后有序存放﹐“→”标示﹐箭头处为存放最久之进料。成品必须标识生产周期﹐进出库以周期做区分﹐发料时先发存

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放最久之进料(特殊要求除外)﹐必须严格做到先进先出。

5.5.2  生产使用之物料,仓库依据《成套发料单》或《欠料补料单》进行备料。间接材料则

由各需求单位填写《库存杂项发料单》,经单位主管审核后﹐由仓库发放。

5.5.3  领料人员在领料时应当面进行数量﹑品名﹑规格之确认。

5.5.4  对于超出计划性物料领用(来料不良﹑自损等)要填写《超领发料单》,经部门主管签核后﹐方可领用。

5.6   退料作业

5.6.1  对不再生产(切换机种)之余料或未使用之多领料,经品工判定合格后,直接物料填写《成套退料单》﹑《退料单》﹐间接物料填写《库存杂项收料单》﹐生产资材办理退库作业﹐仓管人员办理入库。   

5.6.2  报废品,下脚料处理

5.6.3  申请部门填写《下阶料件报废明细单》经品工检验判定为报废品后送仓库。库存不合格品(客户退货﹑库存不合格品)经品保判定为报废品后﹐打印《库存杂项报废单》经各级主管审核后作报废品出库作业。

5.6.4  材料/半成品/成品在无包装情况下﹐如不慎掉落﹐一律需做报废处理。

另包装好之材料/半成品/成品掉落后需由相关单位送品工检验﹐确认合格后方可流入下一流程。

5.6.5  车间生产废料(无法再利用),按厂务规定时间送废料仓,再由公司统一作废料变卖处理。

5.7   出货作业

5.7.1  出货通知: 资材按客户书面通知﹐填写《出货通知单》﹐并把客户所要求在《出货通知单》上注明,通知仓管办理出货。

5.7.2  出货准备:成品仓管员接到《出货通知单》后﹐查看库存﹐如不能满足出货,则会知相关部门。如有库存,直接备货. 通知OQC出货检验。

5.7.3  出货之产品,须经OQC检验合格后,方可装运。装运:(1)厂车装运:出货量不超过厂车运输限度,原则以厂车运送。(2)承运:快递出货,则由资材单位通知快递公司准时进厂办理装货。

5.7.4  为确保产品安全的运送至客户﹐应注意之预防防护措施如下﹕

      A.确定我司包装设计应符合客户之要求﹐应做防震﹑防潮﹑耐压等条件。

B.运输商应备有防雨设备﹐避免雨淋﹐以免破坏包装及产品。

5.7.5  出货放行,应由生管开立《出货单》或《物品放行条》，经部门经理核准后方可作为放行的依据，但成品出货可依出货通知单为依据。

5.7.6  样品出货: 由品工工程单位提供检验要求,经OQC检验合格后办理出货。

5.7.7  厂外出货:由本公司具体规定包装及检验标准。经本公司检验或委托检验,并提供《出货通知单》和《出货单》办理出货。

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6．相关文件

6.1  <<产品包装作业规范>

6.2  <<产品标识与追溯管理程>>

7．相关窗体

7.1《存货检验通知单》

7.2《库存杂项收料单》

7.3《退料单》

7.4《库存杂项报废单》

7.5《物品放行条》

7.6《出货单》

7.7《成套退料单》

7.8《采购仓库退货单》

7.9《采购检验退货单》

7.10《收货单》

7.11《欠料补料单》

7.12《物料卡》(顾客财产管理程序)

7.13《请购单》(生产计划管理程序)

7.14《成套发料单》(委外加工管理程序)

7.15《库存杂项发料单》(制程管理程序)

7.16《超领发料单》(制程管理程序)

7.17《下阶料件报废明细单》(顾客财产管理程序)

7.18《出货通知单》(产品要求审查管理程序)

7.19《采购单》(采购管理程序)

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1. 1. 《物料定期检验期限一览表》