冲销专题
SAP PP学习笔记16 - MTS（Make-to-Stock) 按库存生产（策略40），以及其冲销模式（Consumption Mode）
上一章讲了 MTS(Make-to-Stock)按库存生产（测录11，策略30）。 SAP PP学习笔记15 - MTS（Make-to-Stock) 按库存生产（策略11，策略30）-CSDN博客 本章继续来讲其他的策略。 1，MTS（Make-to-Stock）策略40 Planning with Final Assembly (40)。 通过跟策略10的对比，来说一下策略40的
SAP 检验批QA32质检放行后使用程序RQEVAC50冲销报错：Material XXX is serialized
场景： 成品采购时，如果成品物料启用了序列号管理，此时使用程序RQEVAC50冲销时候，就会出现报错Material XXX is serialized 解决办法： 第一步：非限制库存转质检库存 使用MIGO A08转账过账 R10其他 移动类型322进行处理 参考采购订单101收货凭证，在做MIGO 322的时候，填入101凭证上的相关物料、批次、序列号、工厂、库存地点、数量等信息
先进先出的数据冲销处理
先进先出的数据冲销处理 --示例数据:create table 销售订单(单号 varchar(10),日期 datetime,货品编码 varchar(10),数量 int)insert 销售订单 select 'A1','2005-5-1','ABCD',100 union allselect 'A2','2005-5-3','ABCD',200 union allselect 'A3
SAP中 WS_REVERSE_GOODS_ISSUE冲销交货单 返回结果一直为sy-subrc = 1 .
问题：WS_REVERSE_GOODS_ISSUE 冲销交货单， 返回结果一直为sy-subrc = 1 .有的用户可以，有的用户不可以。 解决方式：出现错误提示，用su53检查下权限问题，是不是缺少601 602 的移动类型权限。根据su53提示去增加相应的权限。
SAP中 WS_REVERSE_GOODS_ISSUE冲销交货单 返回结果一直为sy-subrc = 1 .
问题：WS_REVERSE_GOODS_ISSUE 冲销交货单， 返回结果一直为sy-subrc = 1 .有的用户可以，有的用户不可以。 解决方式：出现错误提示，用su53检查下权限问题，是不是缺少601 602 的移动类型权限。根据su53提示去增加相应的权限。
VF11MR8M 冲销原因 小结
VF11&MR8M 冲销原因 小结 1.后台设置路径： SPRO->财务会计->总账会计->业务交易->调整过账/冲销->定义冲销原因 反记账： 2.前台操作使用01–当前期间回转 不会反记账，冲销凭证 过账日期 按 原凭证过账日期，冲销时不需要输入过账日期 02–关闭期间回转 不会反记账，冲销凭证 过账日期 按 输入的日期（不输入日期则按原凭证过账日期） 03–当前期间的实际回转 反记
NetSuite 应收冲销功能包 Deduction、Chargeback、WriteOff
Deduction and Chargeback Management SuiteApp属于典型的被忽视的NetSuite功能。它的主要用途是帮助负责收入端的财务用户进行精细化管理，区分什么原因导致的应收减少。 Deduction，扣除 应用场景：与客户达成一致，从应收中扣除部分金额，从而关闭某个发票。例如，协商一致的质量赔偿。 Chargeback，待收回应收 应用场景：未与客户达成一致
SAP 各种冲销凭证
正文部分 一:凭证的更改 1,已经过帐的 FB02. 过完帐的允许更改的地方有限,只有凭证抬头文本,参照,分配,文本,原因代码等 2,预制凭证的更改. TCODE,FBV2. 预制凭证可以更改的地方很多,只有凭证编码+公司代码+记帐码不允许更改. 如果科目错误,可以把金额置为0 ,这样凭证保存后打印出来就不会含有那个科目了. 二:凭证冲销 原则:通过后勤产生的会计凭证只能够通过冲销相应的物料
SAP转储订单处理2月交货过账，vl09冲销至3月
转储订单处理情况：原订单：6000000070原交货单：80002644、80002643交货单过账至2月，冲销至3月导致2月产品↓，成本↑；3月成品↑，成本↓现交货单：80002715、80002714交货单过账到（现有状态是已过账到3月、未开票） 处理方式： 添加公司间转储退货行项目配置 退货订单：6000000077 交货单：80002709 交货单过账至2月，将3月的货物退
VF11MR8M 冲销原因 小结
VF11&MR8M 冲销原因 小结 1.后台设置路径： SPRO->财务会计->总账会计->业务交易->调整过账/冲销->定义冲销原因 反记账： 2.前台操作使用01–当前期间回转 不会反记账，冲销凭证 过账日期 按 原凭证过账日期，冲销时不需要输入过账日期 02–关闭期间回转 不会反记账，冲销凭证 过账日期 按 输入的日期（不输入日期则按原凭证过账日期） 03–当前期间的实际回转 反记