事务码:OBA3 找到对应公司代码 维护对应的收款条件即可~ F-32 按剩余项目最终效果图:

导语：从SAP HANA版本，供应商和客户主数据的创建和修改都被整合到BP中，从ECC升级到S4的系统，大部分原来的增强都会失效，需要在BP中重新开发，SAP也为BP做了一套完整的配置型增强，下面以BP供应商数据采购信息中的付款条件检查为例。 👉【增强记录清单…】 需求说明： 对FLVN00供应商公司代码中的付款条件和FLVN01供应商采购组织中的付款条件，做一致性检查。 实现过程：

笔者决定将日常遇到的SAP问题挂出来给同仁们参考，从今天开始，日更！加油~ ***问题——订单付款条件与供应商主数据不同 报错消息：如下图 业务场景：年末需要清理采购订单，出现如下错误。 处理思路： 看报错提示，查找PO的付款条件，和供应商的付款条件比对，结果如下： 供应商付款条件—— PO的付款条件—— 对比很明显，两者不一样，推测一下，可能是下PO的时候采购员没有注意，或者维护供应商主

Oracle EBS 付款设定申为灵活，部分设定尚没搞清楚，确定的部分如下： Cutoff Day:  截至日起，即超过此日起，将会在下一个付款周期 Due Daye: 往后推多少日，一般用于比如货到多少日付款 Due Date: 指定推迟到那日付款，基本不用 Due Day of Month : 搭配Months Ahead,推迟Months Ahead月后，每月的几号付款 Due Month

付款条件限制增强 直接进SE37 查找FI_F4_ZTERM函数   在包含LFHL2F00中进行更改   找到函数:FI_F4_ZTERM,双击进去在子例程ZBTXT_FUELLEN 中实现     替代增强 程序: ZRGGBS00 子例程：U901   起算日期替代存在问题，替代不成功 在四代增强中进行替代 程序名：SAPLRWCL 包含：LRWCLF0

近期，有财务同事询问MIRO做发票校验付款条件的从何处取值（如下图）？该问题本身并不复杂，但本着笔者写文章的初衷，真实的记录实际应用中的问题。还是将该问题的分析记录下来。 在MIRO做发票校验时，相关字段（包括付款条件）其取值有两种方式，如果没有MM模块的关联，比如有的公司可能只上的FI模块。那么，其值就只能根据实际业务手工来输入。但通常情况下，都是通过MM模块的关联将相关信息代入到发票校验中。